1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-1783-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ASEO EXTRA DICIEMBRE/2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-1-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 68248 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ Razón Social IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 90 Rollo TOALLA PAPEL DISPENSADOR   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 10 kilogramo BOLSA NYLON 30X40   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 10 kilogramo BOLSA NYLON 50X70   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 47131810 Productos para lavar platos 6 Bidón LAVALOZA X 5LTS   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200

Total Neto	$ 359.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.248
TOTAL OC	$ 427.448