1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-205-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2007 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS NO PERECIBLES MAYO 2007. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION ALIMENTOS NO PERECIBLES MAYO 2007.ORDEN INTERNA Nº 2234. Proveniente de Licitación 5079-41-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 9900,14 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Marco Buratovic y otra R.U.T. 50.475.360-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101545 KG CHUÑO 30 kilogramo KG CHUÑO CHUÑO ( ENVASE DE 1 KILO ) $ 858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.740 $ 25.740 50221102 KG SEMOLA POR KILO 50 kilogramo KG SEMOLA POR KILO sémola en paquete de 1 kilo o 500 gramos $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500 50221201 KG FECULA DE MAIZ 2 Paquete KG FECULA DE MAIZ Fecula de Maiz (Maicena) $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 866 $ 866

Total Neto	$ 52.106
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.900
TOTAL OC	$ 62.006