1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-208-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2007 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS NO PERECIBLES MAYO 2007. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION ALIMENTOS NO PERECIBLES MAYO 2007.ORDEN INTERNA Nº 2237. Proveniente de Licitación 5079-41-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CORCORAN Y CIA. LTDA. R.U.T. 86.527.400-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171901 arvejitas 24*350 grs. canales 2 Caja arvejitas 24*350 grs. canales ARVEJITAS EN TARRO 310 GRS ( CJ x 24 ) $ 3.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.616 $ 7.616 50171901 porotos verdes 24*425 grs. de la sierra 1 Caja porotos verdes 24*425 grs. de la sierra POROTOS VERDES EN TARRO 310 GRAMOS $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980 50221001 arvejas amarillas 10*1 kg. de la sierra 40 kilogramo arvejas amarillas 10*1 kg. de la sierra ARVEJAS SECAS AMARILLAS ENVASE DE 1 KILO $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280 50221001 Granos de Legumbres 40 kilogramo Granos de Legumbres LENTEJAS $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.640 $ 15.640

Total Neto	$ 45.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 45.516