1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-249-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2017 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ALIMENTACION PACIENTES MARZO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-25-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuará al proveedor en el plazo de 45 días corridos contados desde la fecha de recepción conforme de la factura en las oficinas de Contabilidad del Hospital, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 36606,16 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NESTLE NUTRICION INFANTIL Razón Social NESTLE CHILE SA R.U.T. 90.703.000-8 Sucursal NESTLE NUTRICION INFANTIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 2 Caja Nan 1 12 x 900   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 50131702 Productos de mantequilla o leche en conserva 3 Caja Nidal 2 6 x 800   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 50131702 Productos de mantequilla o leche en conserva 1 Caja Nestum Arroz o Avena 24 x 350   $ 29.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.664 $ 29.664

Total Neto	$ 192.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.606
TOTAL OC	$ 229.270