1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-252-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5079-5-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-5-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 25536 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio oberreuter cardenas - Casa Matriz Razón Social sergio oberreuter cardenas R.U.T. 4.498.774-0 Sucursal sergio oberreuter cardenas - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 ACELGAS FRESCAS 200 kilogramo ACELGAS FRESCAS REGIONALES ACELGAS FRESCAS REGIONALES $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400

Total Neto	$ 134.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.536
TOTAL OC	$ 159.936