1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-300-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ASEO MES DE MARZO/2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-1-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 192 Unidad DETERGENTE 400 GRS. CAJA X 24   $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.808 $ 95.808

Total Neto	$ 95.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 95.808

Justificación de exención de impuesto