1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-312-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ASEO MES DE MARZO/2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-1-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 333387,3 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BABAIC MARIO Y CIA LTDA Razón Social MARIO BABAIC Y CIA LTDA R.U.T. 84.516.900-4 Sucursal BABAIC MARIO Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 10 Bolsa DETERGENTE NOBLA   $ 32.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.150 $ 328.150 42281705 Equipo para lavar el desinfectante de los instrume 10 Caja DESINFECTANTE LIQUIDO   $ 31.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.500 $ 317.500 47131805 Limpiadores de uso general 20 Caja MANTENEDOR DE PISO   $ 17.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.020 $ 359.020 14111704 Papel higiénico 600 Rollo PAPEL HIGIENICO   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 1.754.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 333.387
TOTAL OC	$ 2.088.057