1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-336-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MENAJE MARZO/2015 (ALIMENTACION) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-4-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 91067 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FabricadeBandejas Razón Social FABRICA DE BANDEJAS LIMITADA R.U.T. 76.979.850-1 Sucursal FabricadeBandejas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 5000 Unidad CUCHARA PLASTICA BLANCA 12 CM MARCA VANNI ENTREGA INMEDIATA EN SU BODEGA VALOR INDICADO NETO   $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 21.100 52152007 Pocillos 10000 Unidad POTE PLASTICO TRANSP.200cc CON TAPA MARCA VANNI ENTREGA INMEDIATA EN SU BODEGA VALOR INDICADO NETO   $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 458.200

Total Neto	$ 479.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.067
TOTAL OC	$ 570.367