1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-352-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2008 Nombre de la Orden de Compra FARMACIA/TARJETA MAGISTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESCRITORIO/ SERVICIO FARMACIA. ABRIL 2008. ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA N°2222 Proveniente de Licitación 5079-26-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social maria magdalena retamal mora R.U.T. 6.743.725-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142301 Etiquetas médicas de uso general 1000 Unidad Etiquetas médicas de uso general ETIQUETAS ADHESIVAS RECETARIO MAGISTRAL 3.5 $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700