1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-381-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS MES DE ABRIL/2016. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-40-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuará al proveedor en el plazo de 45 días corridos contados desde la fecha de recepción conforme de la factura en las oficinas de Contabilidad del Hospital, según oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 8967,24 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVIEDO L R.U.T. 89.327.000-0 Sucursal DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151605 Semillas de avena 36 kilogramo 1234035 - AVENA TRADICIONAL QUAKER 1 KG x12   $ 1.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.196 $ 47.196

Total Neto	$ 47.196
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.967
TOTAL OC	$ 56.163