1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-386-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2007 Nombre de la Orden de Compra ADELANTO PEDIDO ASEO JULIO 2007. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADELANTO INSUMOS ASEO JULIO 2007. HOSPITAL REGIONAL PUNTA ARENAS. ORDEN INTERNA Nº 3549. Proveniente de Licitación 5079-20-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 73302 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IVAN SAITER MUÑOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 5 Unidad Limpiadores de uso general PAD CAFE 17 PULGADAS $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500 47131805 Limpiadores de uso general 8 Unidad Limpiadores de uso general REPUESTO MOPA $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200 47131805 Limpiadores de uso general 27 kilogramo Limpiadores de uso general MANGA PILIETILENO 50 CM $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.100 $ 62.100 47131709 Dispensadores de papel para cara 90 Rollo Dispensadores de papel para cara TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR (300 MT APP.) $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.000 $ 261.000

Total Neto	$ 385.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.302
TOTAL OC	$ 459.102