1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-388-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2007 Nombre de la Orden de Compra ADELANTO PEDIDO ASEO JULIO 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADELANTO INSUMOS ASEO JULIO 2007. HOSPITAL REGIONAL PUNTA ARENAS. ORDEN INTERNA Nº 3576. Proveniente de Licitación 5079-20-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 25353,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SHARP Y CIA LTDA R.U.T. 80.880.700-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 80 X 110 (15 x 10)biomas 10 Paquete Bolsas de basura 80 X 110 (15 x 10)biomas BOLSA DE BASURA GRANDE 80 X 110 (15 x 10) $ 6.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.950 $ 64.950 47121701 Bolsas de basura 70 X 90 (25 x 10)biomas 10 Paquete Bolsas de basura 70 X 90 (25 x 10)biomas BOLSA BASURA MEDIANA 70 X 90 (25 x 10) $ 6.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.490 $ 68.490

Total Neto	$ 133.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.354
TOTAL OC	$ 158.794