1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-392-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2014 Nombre de la Orden de Compra AMPLIA ALIMENTOS MES DE MARZO/2014. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-32-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 342 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALICIA S.A. Razón Social SOC COMERCIAL E INVERSIONES GALICIA S A R.U.T. 96.927.420-5 Sucursal GALICIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 4 Litro JUGO DIET LIGTH ENVASE DE LITRO WATTS 12 X 1 LT.   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800

Total Neto	$ 1.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342
TOTAL OC	$ 2.142