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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5079-394-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-04-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO ASEO MES DE ABRIL/2012. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5079-1-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
55143,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IVAN SAITER MUÑOZ |
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Razón Social |
IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ
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R.U.T. |
8.696.081-8 |
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Sucursal |
IVAN SAITER MUÑOZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131502
| Paños de limpieza | 30 | Unidad | TRAPEADORES CON HOJAL | TRAPEADORES CON HOJAL |
$ 791,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.730
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$ 23.730
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47131608
| Cepillos para aseos | 10 | Unidad | HISOPO PARA BOTELLA 601 | HISOPO PARA BOTELLA 601 |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.000
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$ 29.000
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47131810
| Productos para lavar platos | 15 | Unidad | LAVALOZAS X 5LTS. BIDON | LAVALOZAS X 5LTS. BIDON |
$ 5.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.000
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$ 78.000
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47121701
| Bolsas de basura | 20 | kilogramo | BOLSA NYLON 70X50 (0.3-10MCR) | BOLSA NYLON 70X50 (0.3-10MCR) |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.000
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$ 58.000
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47121701
| Bolsas de basura | 35 | kilogramo | BOLSA NYLON 30X40 (0.3-10 MCR) | BOLSA NYLON 30X40 (0.3-10 MCR) |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 101.500
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$ 101.500
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Total Neto
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$ 290.230
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.144
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$ 345.374
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.