1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-458-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS MES DE MAYO/2012. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-13-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 62806,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada Razón Social AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA R.U.T. 79.984.240-8 Sucursal Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101539 Verduras congeladas 8 Caja ARVEJITAS MAIPO 2X8   $ 11.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.440 $ 93.440 50101539 Verduras congeladas 20 Caja POROTOS VERDES CORTE FRANCES MAIPO 4X2   $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000 50101539 Verduras congeladas 8 Caja CHOCLO EN GRANO MAIPO 2X8   $ 12.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.120 $ 101.120

Total Neto	$ 330.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.806
TOTAL OC	$ 393.366