1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-467-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ASEO MES DE ABRIL/2017 OC 3808 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-36-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 39767,76 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUVET Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RUVET LIMITADA R.U.T. 76.160.839-8 Sucursal RUVET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191501 Solventes aromáticos 96 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL DE 480 ML MARCA POWER HOUSE 12X480 VALORES NETOS   $ 907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.072 $ 87.072 47131502 Paños de limpieza 240 Unidad PAÑOS DE LIMPIEZA TIPO DANZARINA 38X40 CM. 1X1 VALORES NETOS   $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.280 $ 59.280 47131609 Magos para escobas o traperos 40 Unidad TRAPEROS OSNABURGO DOBLE CON HOJAL VALORES NETOS   $ 936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.440 $ 37.440 12161902 Detergentes surfactantes 24 Unidad LUSTRA MUEBLES 12X400 ML SPRAY MARCA POWER HOUSE. VALORES NETOS   $ 1.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.512 $ 25.512

Total Neto	$ 209.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.768
TOTAL OC	$ 249.072