1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-479-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ASEO MAYO/2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-1-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 24601,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SHARP Y CIA LTDA Razón Social SHARP Y CIA LTDA R.U.T. 80.880.700-9 Sucursal SHARP Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 3 Caja DETERGENTE BRIO 1000   $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000 47131805 Limpiadores de uso general 12 Unidad LUSTRA MUEBLE   $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.480

Total Neto	$ 129.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.601
TOTAL OC	$ 154.081