1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-48-SE15 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 13-01-2015 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ASEO ENERO/SERVILLETAS (494) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-23-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 19817,76 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 6 Caja ABRASIVO CREMA 750 CC ABRASIVO CREMA 750 CC $ 10.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.064 $ 62.064 52121602 Servilletas 192 Unidad SERVILLETAS PAPEL SERVILLETAS PAPEL $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.240 $ 42.240

Total Neto	$ 104.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.818
TOTAL OC	$ 124.122