1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-481-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2014 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ASEO MAYO 2014. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-23-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 63193,24 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SHARP Y CIA LTDA Razón Social SHARP Y CIA LTDA R.U.T. 80.880.700-9 Sucursal SHARP Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 20 Balde DESENGRASANTE BRIO DESENGRASANTE BRIO $ 9.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.260 $ 182.260 12191501 Solventes aromáticos 78 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.744 $ 81.744 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 120 Unidad PAÑOS DE LIMPIEZA DE ESPONJA CJ X 60 PAÑOS DE LIMPIEZA DE ESPONJA CJ X 60 $ 343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.160 $ 41.160 47131806 Barniz o ceras de muebles 24 Unidad LUSTRA MUEBLES 500 CC LUSTRA MUEBLES 500 CC $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.432 $ 27.432

Total Neto	$ 332.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.193
TOTAL OC	$ 395.789