1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-481-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION (MENAJE ABRIL/2017) 3961. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-20-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 101308 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO Razón Social francisco javier villegas barrientos R.U.T. 15.580.807-1 Sucursal FRANCISCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152007 Pocillos 10000 Unidad POCILLO TRANSPARENTE DESECHABLES CON TAPA DE 200 CC,   $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000 48101902 Platos y cubiertos de servicio 8000 Unidad CUCHARAS DESECHABLES DE SOPA BLANCAS, CAJA 1000 UNIDADES   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 63.200

Total Neto	$ 533.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.308
TOTAL OC	$ 634.508