1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-482-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2014 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ASEO MAYO 2014. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-23-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 91529,08 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ Razón Social IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151506 Cuerda de cáñamo 30 Unidad CAÑAMO BLANCO CAÑAMO BLANCO $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.300 $ 42.300 47131608 Cepillos para aseos 10 Unidad HISOPO PARA TUBO DE ENSAYO 611 HISOPO PARA TUBO DE ENSAYO 611 $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 42281604 Desinfectantes de la superficie médica 32 Bidón DESINFECTANTE FORWARD DESINFECTANTE FORWARD $ 12.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.432 $ 410.432

Total Neto	$ 481.732
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.529
TOTAL OC	$ 573.261