1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-488-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MENAJE JUNIO 2018 (4643) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-27-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N° Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 64277 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO Razón Social francisco javier villegas barrientos R.U.T. 15.580.807-1 Sucursal FRANCISCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 5000 Unidad CUCHARAS DE SOPA DESECHABLES BLANCAS, CAJA 1000 UND   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 37.500 52152007 Pocillos 6400 Unidad POCILLO DESECHABLE 200cc TIPO COPA CON TAPA INCLUIDA, CAJA DE 800 UNIDADES   $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.800 $ 300.800

Total Neto	$ 338.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.277
TOTAL OC	$ 402.577