1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-512-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2007 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PERECIBLES SEPTIEMBRE 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION ALIMENTOS PERECIBLES SEPTIEMBRE 2007. ORDEN INTERNA Nº 4705. Proveniente de Licitación 5079-79-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 13993,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 88.879.000-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112001 Chorizo granel x 1 kg. SAN JORGE 25 kilogramo Chorizo granel x 1 kg. SAN JORGE CHORIZOS A GRANEL ENVASADOS AL VACIO $ 1.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.825 $ 36.825 50112001 Longaniza x 1 kg. SAN JORGE 25 kilogramo Longaniza x 1 kg. SAN JORGE LONGANIZAS A GRANEL ENVASADAS AL VACIO $ 1.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.825 $ 36.825

Total Neto	$ 73.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.994
TOTAL OC	$ 87.644