1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-519-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2008 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION PERECIBLES ABRIL 2008. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas AMPLIACION ALIMENTOS PERECIBLES ABRIL 2008. ORDEN INTERNA N° 2876. NO ENVIAR, SOLO ACEPTAR PARA REGULARIZACION. Proveniente de Licitación 5079-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 52012,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TERESA ELENA ANTIQUERA MUNOZ R.U.T. 6.574.609-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 morron verde 4 kilogramo morron verde PIMIENTO MORRON VERDE FRESCO, TAMAÑO REGULAR $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 50101634 nectarin 25 kilogramo nectarin NECTARINES FRESCOS DE 150 GRS APP $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.750 $ 11.750 50101634 peras 85 kilogramo peras PERAS DE AGUA PACKMAN DE 150 A 180 GRAMOS $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200 50101538 papas 800 kilogramo papas PAPAS FRESCAS TAMAÑO REGULAR EN SACOS DE 40 KILOS $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000

Total Neto	$ 273.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.012
TOTAL OC	$ 325.762