1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-563-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ASEO/ MAYO 2017 (4529) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-36-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 39922,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 36 Unidad ESCOBILLONES CON MANGOS(cjx12ud) ESCOBILLONES CON MANGOS(cjx12ud) $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.920 $ 34.920 12141901 Cloro Cl 300 Litro CLORO x LITRO 5% CLORO x LITRO 5% $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.200 $ 175.200

Total Neto	$ 210.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.923
TOTAL OC	$ 250.043