1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-579-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-10-2007 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PERECIBLES OCTUBRE 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION ALIMENTOS PERECIBLES OCTUBRE 2007. ORDEN INTERNA Nº 5243. Proveniente de Licitación 5079-75-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 180500 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social veronica jacqueline maldonado levicoy R.U.T. 9.511.411-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas o empanadas o pastas frescos 300 Unidad Tartas o empanadas o pastas frescos EMPANADAS DE PINO DE HORNO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 50181901 Pan fresco 1450 kilogramo Pan fresco PAN FRESCO CON SAL $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.000 $ 725.000 50181901 Pan fresco 240 kilogramo Pan fresco PAN FRESCO SIN SAL $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.500
TOTAL OC	$ 1.130.500