1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-586-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Formularios junio 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESCRITORIO. FORMULARIOS. junio 2008. O/C INTERNA Nº 3.372 Proveniente de Licitación 5079-26-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social maria magdalena retamal mora R.U.T. 6.743.725-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10 Block Impresión de papelería o formularios comerciales listado de factura (Contabilidad ) $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales COMPROBANTE RECAUDACION ,FOLIADO 1X3 PAPEL QUIMICO $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200