1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-75-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ASEO MES DE ENERO/2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-23-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALICIA S.A. Razón Social SOC COMERCIAL E INVERSIONES GALICIA S A R.U.T. 96.927.420-5 Sucursal GALICIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111010 Nilón 50 kilogramo bolsa nylos 15x25   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 13111010 Nilón 50 kilogramo bolsa nylon 25x30   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 13111010 Nilón 50 kilogramo bolsa nylon 30x40   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 13111010 Nilón 50 kilogramo bolsa nylon 70x50   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200