1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-770-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-07-2013 Nombre de la Orden de Compra formulario triplicado Urgencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-12-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 104424 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA LAS NACIONES Razón Social JOSE VICTOR SILVA SANDOVAL R.U.T. 8.152.774-1 Sucursal DISTRIBUIDORA LAS NACIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 60 Caja FORMULARIO CONTINUO 9.5 X11 TRIPLICADO FORMULARIO CONTINUO 9.5 X11 TRIPLICADO $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.600 $ 549.600

Total Neto	$ 549.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.424
TOTAL OC	$ 654.024