1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-775-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ADELANTO PEDIDO ASEO DICIEMBRE 2007. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADELANTO INSUMOS ASEO DICIEMBRE 2007. HOSPITAL REGIONAL PUNTA ARENAS. ORDEN INTERNA Nº 6682. Proveniente de Licitación 5079-20-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 53371 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IVAN SAITER MUÑOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general OMIN 25 KG 2 Bolsa Limpiadores de uso general OMIN 25 KG DETERGENTE ESPUMA CONTROLADA EN SACOS x 25 KILOS $ 31.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.200 $ 63.200 24111503 Bolsas de plástico 19 kilogramo Bolsas de plástico MANGA DE POLIETILENO 50 CM $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.700 $ 43.700 47131709 Dispensadores de papel para cara 60 Rollo Dispensadores de papel para cara TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR (300 MT APP.) $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000

Total Neto	$ 280.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.371
TOTAL OC	$ 334.271