1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-798-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2011 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ASEO MES DE JUNIO/2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-1-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 126132,64 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Magallanes Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 88.879.000-4 Sucursal Distribuidora Magallanes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 36 Botella ABRASIVO CREMA   $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.856 $ 26.856 47131603 Esponjas 100 Unidad ESPONJA DORADA   $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000 47121701 Bolsas de basura 500 Paquete BOLSA BASURA 110X120   $ 1.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.000 $ 606.000

Total Neto	$ 663.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.133
TOTAL OC	$ 789.989