1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-882-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ASEO JULIO 2017/6691 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-36-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuará al proveedor en el plazo de 45 días corridos contados desde la fecha de recepción conforme de la factura en las oficinas de Contabilidad del Hospital, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 30 Bidón LAVALOZAS DESENGRASANTE ALA BIDON 4 LITROS EXENTO DE IVA VALOR UNIDAD   $ 4.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.630 $ 147.630 47131805 Limpiadores de uso general 240 Caja DETERGENTE DRIVE MATIC 400 GR EXENTO DE IVA VALOR UNIDAD   $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.400 $ 194.400

Total Neto	$ 342.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 342.030

Justificación de exención de impuesto