1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-93-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ASEO MES DE ENERO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-9-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 57200,07 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ Razón Social IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101613 Servicios de producción de disolventes, glicoles o 20 Bidón DESINFECTANTE USO HOSPITALARIO: LIQUIDO CONCENTRADO A BASE DE ACTIVOS AMONIO CUATERNARIOS DE 4º GENERACION SURFACTANTES AGENTES ALCAINOS Y ABLANDADORES DEL AGUA PARA SER APLICADO SOBRE PISOS, PAREDES Y TODO TIPO DE SUPERFICIE LAVABLES, Forward 5 litros, marca diversey, entrega 1 dia , flete incluido   $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000 13111010 Nilón 47 kilogramo MANGA NYLON TUBULAR POR KILO   $ 3.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.053 $ 155.053

Total Neto	$ 301.053
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.200
TOTAL OC	$ 358.253