1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-981-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-22-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171901 Conservas 1 Caja ATUN LOMO EN AGUA 24X170GRS VALOR POR CAJA EXENTO DE IVA   $ 16.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320 50221001 Granos de Legumbres 60 kilogramo LENTEJAS ESCOGIDAS DE 6-7 MM ENVASE DE 1 KILO EXENTO DE IVA   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 58.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 58.320

Justificación de exención de impuesto