1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-992-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS MES DE SEPTIEMBRE/2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-15-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 28359,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORCORAN Y CIA. LTDA. Razón Social CORCORAN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.527.400-9 Sucursal CORCORAN Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101540 Verduras estables sin refrigerar 3 Caja CHOCLO DE LA SIERRA FORMATO 12 X 800 GRS   $ 11.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.380 $ 34.380 50202304 Jugos y néctar envasados 300 Unidad YUZ BOMBILLIN X 200CC   $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400 50221001 Granos de Legumbres 30 kilogramo GARBANZOS X KILO   $ 969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.070 $ 29.070 50101543 Arvejas secas 20 kilogramo ARVEJAS AMARILLAS ENVASE DE KILO DE LA SIERRA   $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.260 $ 13.260 50202304 Jugos y néctar envasados 50 Litro YUZ TETRA LITRO   $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.150 $ 25.150

Total Neto	$ 149.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.359
TOTAL OC	$ 177.619