1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5083-12-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CX TMT ACUMED (5083-11-LR23) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5083-11-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Pròtesis Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2292 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 Comuna Curicó Impuesto 197980 Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLP Chile Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS CLP S R.U.T. 76.102.788-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLP Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 1 Unidad INSUMOS TRAUMATOLOGICOS PCTE: F.P.M. FOLIO: 24 F. CX: 06-01-25 COT. 201674 INSUMOS TRAUMATOLOGICOS PCTE: F.P.M. FOLIO: 24 F. CX: 06-01-25 COT. 201674 $ 1.042.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042.000 $ 1.042.000

Total Neto	$ 1.042.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.980
TOTAL OC	$ 1.239.980