1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5083-133-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OSTEOSISTESIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5083-2-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Pròtesis Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 Comuna Curicó Impuesto 50137,2 Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Synthes SPA. Razón Social SYNTHES CHILE SPA R.U.T. 76.109.357-6 Sucursal Synthes SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 1 Unidad TORN HCS D.3 AUTOPERF. CAN L-22/4 TAN DORADO COD. 04.226.022 TORN HCS D.3 AUTOPERF. CAN L-22/4 TAN DORADO COD. 04.226.022 $ 241.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.499 $ 241.499 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 1 Unidad AGUJA GUIA D.1.1 PUNTA ROSCA C/TROCAR COD 292.622 AGUJA GUIA D.1.1 PUNTA ROSCA C/TROCAR COD 292.622 $ 22.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.381 $ 22.381

Total Neto	$ 263.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.137
TOTAL OC	$ 314.017