1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5083-258-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CX TMT LINK MEDICAL (5083-11-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5083-11-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Pròtesis Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4685 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 Comuna Curicó Impuesto 40071 Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LINK MEDICAL Razón Social LINK MEDICAL SPA R.U.T. 77.441.919-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LINK MEDICAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 1 Unidad INSUMOS TRAUMATOLOGICOS PCTE: C.A.A. FOLIO 11 F. CX: 04-03-24 COT. C-544 INSUMOS TRAUMATOLOGICOS PCTE: C.A.A. FOLIO 11 F. CX: 04-03-24 COT. C-544 $ 210.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.900 $ 210.900

Total Neto	$ 210.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.071
TOTAL OC	$ 250.971