1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5083-321-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OSTEOSISTESIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5083-2-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Pròtesis Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 Comuna Curicó Impuesto 27296,16 Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Synthes SPA. Razón Social SYNTHES CHILE SPA R.U.T. 76.109.357-6 Sucursal Synthes SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242002 Dispositivos prostéticos de la extremidad superior 2 Unidad AGUJA-GUIA D. 2 C/PUNTA-ROSC C/TROCA COD. 292.650 AGUJA-GUIA D. 2 C/PUNTA-ROSC C/TROCA COD. 292.650 $ 15.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.532 $ 30.532 42242002 Dispositivos prostéticos de la extremidad superior 1 Unidad TORN-CANUL D. 7 L75/16 ACERO COD. 208.075 TORN-CANUL D. 7 L75/16 ACERO COD. 208.075 $ 56.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.566 $ 56.566 42242002 Dispositivos prostéticos de la extremidad superior 1 Unidad TORN-CANUL D. 7 L80/32 ACERO COD. 209.080 TORN-CANUL D. 7 L80/32 ACERO COD. 209.080 $ 56.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.566 $ 56.566

Total Neto	$ 143.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.296
TOTAL OC	$ 170.960