1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5083-3883-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5083-18-LP25 Nota N° 66 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5083-18-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Pròtesis Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16001 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 Comuna Curicó Impuesto 2784541,2 Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICAS NUEVAVISSION Razón Social DIEGO CABRIÉR MERINO R.U.T. 16.167.596-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPTICAS NUEVAVISSION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 956 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICOS PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICÓ PROGRAMA GES LENTES OPTICOS NORMALES PROGRAMA GES $ 15.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.655.480 $ 14.655.480

Total Neto	$ 14.655.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.784.541
TOTAL OC	$ 17.440.021