1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5083-542-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OSTEOSINTESIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5083-2-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Pròtesis Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 Comuna Curicó Impuesto 9835,16 Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Synthes SPA. Razón Social SYNTHES CHILE SPA R.U.T. 76.109.357-6 Sucursal Synthes SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242002 Dispositivos prostéticos de la extremidad superior 2 Unidad AGUJA-GUIA D. 1.25 C/PUNTA-ROSC C/TR COD. 292.620 AGUJA-GUIA D. 1.25 C/PUNTA-ROSC C/TR COD. 292.620 $ 11.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.796 $ 22.796 42242002 Dispositivos prostéticos de la extremidad superior 1 Unidad ARANDELA D. 7/3.6 P/TORN D. 2.7-4 ACERO COD. 219.980 ARANDELA D. 7/3.6 P/TORN D. 2.7-4 ACERO COD. 219.980 $ 6.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.070 $ 6.070 42242002 Dispositivos prostéticos de la extremidad superior 1 Unidad TORN-CANUL D. 3.5 L36/12 ACERO COD. 205.036 TORN-CANUL D. 3.5 L36/12 ACERO COD. 205.036 $ 22.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.898 $ 22.898

Total Neto	$ 51.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.835
TOTAL OC	$ 61.599