1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5083-582-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2016 Nombre de la Orden de Compra CATALINA DIAZ VEAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5083-2-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Pròtesis Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días POR NO FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL HOSPITAL EN LAS FECHAS COMPROMETIDAS Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación Chacabuco 121 Comuna Curicó Impuesto 15352 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Synthes SPA. Razón Social SYNTHES CHILE SPA R.U.T. 76.109.357-6 Sucursal Synthes SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242002 Dispositivos prostéticos de la extremidad superior 1 Unidad Torn-canul D. 7 L75/16 acero COD. 208.075 Torn-canul D. 7 L75/16 acero COD. 208.075 $ 63.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600 42242002 Dispositivos prostéticos de la extremidad superior 1 Unidad Aguja-guia D. 2 c/punta-rosc c/troca COD. 292.650 Aguja-guia D. 2 c/punta-rosc c/troca COD. 292.650 $ 17.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200

Total Neto	$ 80.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.352
TOTAL OC	$ 96.152