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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5083-926-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CX TMT ARENYS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5083-4-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley 21.395 del Presupuesto 2022, glosa 2 asociada al subtitulo 22 Letra e “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá acceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
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R.U.T. |
61.606.903-9 |
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Dirección de Facturación |
ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
312729,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-12-2022 |
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Proveedor |
Arenys Med |
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Razón Social |
ARENYS MED S.A.
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R.U.T. |
76.901.400-4 |
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Sucursal |
Arenys Med |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42242003
| Dispositivos de sujeción protésica o accesorios | 1 | Unidad | INSUMOS TRAUMATOLOGICOS
PCTE. J.L.M.
FOLIO:25
F.CX: 03-12-2022
COT.80844 | INSUMOS TRAUMATOLOGICOS
PCTE. J.L.M.
FOLIO:25
F.CX: 03-12-2022
COT.80844 |
$ 1.645.945,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.645.945
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$ 1.645.945
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Total Neto
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$ 1.645.945
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 312.730
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$ 1.958.675
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.