1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5087-1-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Artículos de ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-42-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA. DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 10773 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA BODEGA Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Sucursal LA BODEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141802 Estufas domésticas 3 Unidad no definida   Tiras de cañón acero inoxidable 6" $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida   Mango de hacha $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 40141746 Visor 3 Unidad no definida   Protector facial visor más casquete $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700 52141802 Estufas domésticas 1 Unidad no definida   Sombrero acero inoxidable para cañón de 6" $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 56.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.773
TOTAL OC	$ 67.473