1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5087-13-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantención extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-31-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA. DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 114191,33 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERTEX Razón Social JOEL PATRICIO GARCIA DEIK R.U.T. 9.688.637-3 Sucursal SERTEX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 19 Unidad no definida   Mantención y recarga extintor PQS 10 kilos $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.394 $ 287.394 46191601 Extintores 18 Unidad no definida   Mantención y recarga extintor PQS 6 kilos $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.378 $ 225.378 46191601 Extintores 7 Unidad no definida   Mantención extintor CO2 2 kilos $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.235 $ 88.235

Total Neto	$ 601.007
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.191
TOTAL OC	$ 715.198