1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5087-21-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra útiles de aseo Internado Liceo Politécnico Manuel Montt Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION PROFESIONAL ESCUELA INDUSTRIAL VICT Razón Social DIRECCION DE EDUC PROF. ESCUELA INDUSTRIAL VICT R.U.T. 60.904.050-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE EDUC PROF. ESCUELA INDUSTRIAL VICT R.U.T. 60.904.050-5 Dirección de Facturación AVDA. DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 2709,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 10   (673665) CERA LLABRES VIRUTILLA LIQUIDA 1 LITRO 674028 (673665) CERA LLABRES VIRUTILLA LIQUIDA 1 LITRO; Código: DFHRG;Región : IX $ 1.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.260 $ 14.260

Total Neto	$ 14.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.709
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 16.969