1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5087-25-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Colchones Internado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-70-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA. DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 100894,788 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elias Eluti e Hijo Ltda Razón Social ELUTI ELIAS E HIJO LIMITADA R.U.T. 80.310.700-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Elias Eluti e Hijo Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 8 Unidad no definida   Colchón de espuma 1 plaza 20 cm. alto densidad 21 $ 66.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.024 $ 531.025

Total Neto	$ 531.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.895
TOTAL OC	$ 631.920