1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5087-27-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Reflector entrada liceo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-36-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA. DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 3464,70588234039 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121551 Piezas de reflector 1 Unidad no definida reflector Led 30w Reflector Powerled 30w $ 15.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.294 $ 15.294 39111810 Interruptor de lámpara 1 Unidad no definida Interruptor 9/12 sobrepuesto Int. s/p Castillo 9/12 $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 27111704 Enchufes 1 Unidad no definida Enchufe embutido triple Ench. emb. mec. trip. 10A blan. Aris $ 1.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.605 $ 1.605 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad no definida Caja chuqui plástica Caja distrib. tipo chuqui plást. $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664

Total Neto	$ 18.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.465
TOTAL OC	$ 21.700