1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5087-28-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5087-3-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5087-3-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION PROFESIONAL ESCUELA INDUSTRIAL VICT Razón Social DIRECCION DE EDUC PROF. ESCUELA INDUSTRIAL VICT R.U.T. 60.904.050-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE EDUC PROF. ESCUELA INDUSTRIAL VICT R.U.T. 60.904.050-5 Dirección de Facturación AVDA. DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 115244,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad Adquisición de materiales de ferretería para manutención de internado del Liceo. Se adjunta archivo con detalles   $ 606.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.550 $ 606.550

Total Neto	$ 606.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.244
TOTAL OC	$ 721.794