1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5087-33-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Artículos eléctricos taller Construcciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-18-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA. DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 12612,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigo alberto Razón Social comercial andrea almonacid mancilla e.i.r.l R.U.T. 76.084.456-k Sucursal rodrigo alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121535 Relés de control 1 Unidad no definida   Mini rele térmico reg. LR2K0314 5.5-8 $ 38.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.080 $ 38.080 39121529 Contactores 1 Unidad no definida   Mini contactor LC1K121087 12A 1NA 24 $ 28.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.300 $ 28.300

Total Neto	$ 66.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.612
TOTAL OC	$ 78.992